1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3785-527-SE10 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 31-12-2010 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3785-128-L110 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3785-128-L110 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Depto. De Educacion Razón Social I MUNICIPALIDAD DE COELEMU R.U.T. 69.150.200-7 Dirección de Unidad de Compra Julio Lamas 653 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE COELEMU R.U.T. 69.150.200-7 Dirección de Facturación MATTA N° 430 Comuna Coelemu Impuesto 93822 Dirección de Envío de la Factura MATTA N° 430 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor articulos deportivos 100%deportes Razón Social VERONICA DEL CARMEN CARDENAS SEPULVEDA R.U.T. 11.752.489-2 Sucursal articulos deportivos 100%deportes Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 49221511 Bolsas de equipo deportivo 33 Unidad PETOS DEPORTIVOS.   $ 1.300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 42.900 $ 42.900 49221511 Bolsas de equipo deportivo 4 Unidad EQUIPOS DE BASQUETBOL COMPLETO. (2 EQUIPOS DE VARON Y 2 DE DAMAS, COLORES DIFERENCIADOS UNOS DE OTROS)   $ 102.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 408.000 $ 408.000 49221510 Gorras deportivas 33 Unidad PETOS DEPORTIVOS, TAMAÑO ADULTO.   $ 1.300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 42.900 $ 42.900

Total Neto	$ 493.800
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 93.822
TOTAL OC	$ 587.622