1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3785-53-AG26 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 25-03-2026 Nombre de la Orden de Compra ASTILLAS ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES Y DAEM. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Depto. De Educacion Razón Social I MUNICIPALIDAD DE COELEMU R.U.T. 69.150.200-7 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215.22.03.003 del sistema CAS. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE COELEMU R.U.T. 69.150.200-7 Dirección de Facturación MATTA N° 430 Comuna Coelemu Impuesto 855000 Dirección de Envío de la Factura MATTA N° 430 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 30-03-2026 Título Descripción ENTREGA EN DEPENDENCIAS SEGUN MEMORANDUM   5 .- Datos del Proveedor Proveedor MARIA ANGELICA Razón Social MARIA ANGELICA YANEZ CASTILLO R.U.T. 8.162.325-2 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal MARIA ANGELICA Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 11121702 Astillas de madera 20000 Unidad Astilla de eucalipto y/o aromo Certificada con sello emitido por el ministerio de energia 30 cm de largo por 10 a 15 cms de diámetro.   $ 225,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.500.000 $ 4.500.000

Total Neto	$ 4.500.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 855.000
TOTAL OC	$ 5.355.000