1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3785-592-SE15 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 19-05-2015 Nombre de la Orden de Compra COMPRA DE CHEQUES SEP Y DAEM Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Si solo existe un proveedor del bien o servicio 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Depto. De Educacion Razón Social I MUNICIPALIDAD DE COELEMU R.U.T. 69.150.200-7 Dirección de Unidad de Compra Julio Lamas 653 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE COELEMU R.U.T. 69.150.200-7 Dirección de Facturación MATTA N° 430 Comuna * Impuesto 159303,03 Dirección de Envío de la Factura MATTA N° 430 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Banco del Estado de Chile - Plataforma Instituciones Públicas Razón Social BANCO DEL ESTADO DE CHILE R.U.T. 97.030.000-7 Sucursal Banco del Estado de Chile - Plataforma Instituciones Públicas Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44101901 Máquinas para endosar cheques 1 Unidad no definida adquirir cheques con impresión propia para la Cuenta Corriente Nº 51909015069, Fondo Del Departamento de Educación Municipal desde la serie Nº 1.001 hasta el Nº 3.000,y la Cuenta Corriente Nº 51909000100, Fondos De Subvención Escolar Preferencia, desde la serie Nº 1.001 hasta el Nº 2.000   $ 838.437,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 838.437 $ 838.437

Total Neto	$ 838.437
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 159.303
TOTAL OC	$ 997.740