1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3785-611-SE17 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 01-06-2017 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3785-33-L117 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3785-33-L117 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Depto. De Educacion Razón Social I MUNICIPALIDAD DE COELEMU R.U.T. 69.150.200-7 Dirección de Unidad de Compra Julio Lamas 653 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE COELEMU R.U.T. 69.150.200-7 Dirección de Facturación MATTA N° 430 Comuna Coelemu Impuesto 111309,6 Dirección de Envío de la Factura MATTA N° 430 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Distribuidora Furet Ltda Razón Social DISTRIBUIDORA FURET LTDA R.U.T. 85.655.500-3 Sucursal Distribuidora Furet Ltda Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 41105108 Conductos de laboratorio de uso general 1 Unidad ANEXO N°1 OBLIGATORIO SUBIR PARA SER EVALUADO materiales de productos de taller cosmetica $ 585.840,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 585.840 $ 585.840

Total Neto	$ 585.840
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 111.310
TOTAL OC	$ 697.150