1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3785-612-AG21 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 20-12-2021 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES TERMINACION PORTON FONDOS DAEM Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Depto. De Educacion Razón Social I MUNICIPALIDAD DE COELEMU R.U.T. 69.150.200-7 Dirección de Unidad de Compra MATTA N° 430 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE COELEMU R.U.T. 69.150.200-7 Dirección de Facturación MATTA N° 430 Comuna Coelemu Impuesto 108528 Dirección de Envío de la Factura MATTA N° 430 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción PLAZO ENTREGA EL PROVEEDOR DEBERA CUMPLIR CON EL PLAZO DE ENTREGA DE LOS PRODUCTOS DE LO CONTRARIO SE SOLICITARA SU CANCELACION 5 .- Datos del Proveedor Proveedor dimalum Razón Social MARTA DEL ROSARIO RETAMAL VEJAR R.U.T. 8.159.458-9 Sucursal dimalum Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30111601 Cemento 1 Unidad 100 BOLSAS DE CEMENTO, 6 MALLA ELECTROSOLDADORA 15X15(2.6*5,00 MTS), 20 PIEZAS PINO BRUTO 1X4X3.2 MTS 100 BOLSAS DE CEMENTO, 6 MALLA ELECTROSOLDADORA 15X15(2.6*5,00 MTS), 20 PIEZAS PINO BRUTO 1X4X3.2 MTS $ 571.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 571.200 $ 571.200

Total Neto	$ 571.200
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 108.528
TOTAL OC	$ 679.728

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 8.159.458-9 Ver adjunto