1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3785-619-SE09 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 16-12-2009 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3785-309-L109 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3785-309-L109 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Depto. De Educacion Razón Social Ilustre Municipalidad de Coelemu R.U.T. 69.150.200-7 Dirección de Unidad de Compra Julio Lamas 653 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Coelemu R.U.T. 69.150.200-7 Dirección de Facturación MATTA N° 430 Comuna Coelemu Impuesto 33117 Dirección de Envío de la Factura MATTA N° 430 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Hotelelparque Razón Social SONIA MIREYA CAMPOS ESPINOZA R.U.T. 5.282.346-3 Sucursal Hotelelparque Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 90101604 Concesionarios de casino de comida 83 Unidad ALMUERZOS ALUMNOS, APODERADOS, Y PROFESORES PARTICIPANTES EN GIRA DE ESTUDIO A LA LOCALIDAD DE LOTA EL DIA LUNES 14 DE DICIEMBRE, EL MENU OFERTADO DEBERA CONSISTIR EN: PURE O ARROZ O PAPA MAYO CON CARNE A LA OLLA DE 200 GRS C/U O POLLO ASADO TRUTRO CORTO   $ 2.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 174.300 $ 174.300

Total Neto	$ 174.300
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 33.117
TOTAL OC	$ 207.417