1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3785-626-SE15 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 05-06-2015 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES MANTENIMIENTO ESCUELA MARIA T. MARCHANT Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3785-5-LE15 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Depto. De Educacion Razón Social I MUNICIPALIDAD DE COELEMU R.U.T. 69.150.200-7 Dirección de Unidad de Compra Julio Lamas 653 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE COELEMU R.U.T. 69.150.200-7 Dirección de Facturación MATTA N° 430 Comuna Coelemu Impuesto 24577,45 Dirección de Envío de la Factura MATTA N° 430 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor JAIME ROMERO S. Razón Social JAIME EDUARDO ROMERO SEGUEL R.U.T. 10.093.914-2 Sucursal JAIME ROMERO S. Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44122107 Grapas 1 Caja GRAPAS 5/8   $ 1.870,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.870 $ 1.870 27111704 Enchufes 1 Unidad ENCHUFE MACHO VOLANTE   $ 465,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 465 $ 465 11111611 Grava 2 Metro Cúbico MTS3 RIPIO   $ 15.730,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 31.460 $ 31.460 31211501 Pinturas al esmalte 2 Tineta ESMALTE AL AGUA BLANCO SW1150   $ 47.780,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 95.560 $ 95.560

Total Neto	$ 129.355
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 24.577
TOTAL OC	$ 153.932