1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3785-628-SE16 Estado de la Orden de Compra En proceso Fecha de Envío 04-07-2016 Nombre de la Orden de Compra COLACIONES MUESTRA DE TALLERS SEP Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3785-5-LE16 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Depto. De Educacion Razón Social I MUNICIPALIDAD DE COELEMU R.U.T. 69.150.200-7 Dirección de Unidad de Compra Julio Lamas 653 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE COELEMU R.U.T. 69.150.200-7 Dirección de Facturación MATTA N° 430 Comuna Coelemu Impuesto 16159,5 Dirección de Envío de la Factura MATTA N° 430 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Jose del Carmen Carvallo Palma Razón Social JOSE DEL CARMEN CARVALLO PALMA R.U.T. 2.991.966-6 Sucursal Jose del Carmen Carvallo Palma Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50161813 Dulces de chocolate o sustitutos 126 Unidad no definida Chocolate 30 gr EQUIV. Trencito de Nestlé Chocolate 30 gr EQUIV. Trencito de Nestlé $ 221,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 27.846 $ 27.846 50221202 Cereales en barra 126 Unidad no definida BARRA DE CEREAL CON CHISPAS DE CHOCOLATE BARRA DE CEREAL CON CHISPAS DE CHOCOLATE $ 110,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.860 $ 13.860 14111601 Papel, bolsas o cajas de regalo 126 Unidad no definida BOLSAS PLASTICAS TRANSPARENTE BOLSAS PLASTICAS TRANSPARENTE $ 53,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.678 $ 6.678 73131801 Servicios de elaboración de leche 126 Caja Leche individual 200cc Leche individual 200cc $ 291,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 36.666 $ 36.666

Total Neto	$ 85.050
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 16.160
TOTAL OC	$ 101.210