1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3785-674-SE15 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 01-07-2015 Nombre de la Orden de Compra ESCUELA CLEMENTINA MAUREIRA ALMARZA, RANGUELMO. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3785-5-LE15 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Depto. De Educacion Razón Social I MUNICIPALIDAD DE COELEMU R.U.T. 69.150.200-7 Dirección de Unidad de Compra Julio Lamas 653 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE COELEMU R.U.T. 69.150.200-7 Dirección de Facturación MATTA N° 430 Comuna Coelemu Impuesto 2563,1 Dirección de Envío de la Factura MATTA N° 430 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor MULTICOMERCIAL CHILLAN LTDA - Casa Matriz Razón Social MULTICOMERCIAL CHILLAN LTDA R.U.T. 79.983.790-0 Sucursal MULTICOMERCIAL CHILLAN LTDA - Casa Matriz Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 39101601 ampolletas halógenas 4 Unidad no definida 4 AMPOLLETAS AHORRO DE ENERGIA 20 W. 4 AMPOLLETAS AHORRO DE ENERGIA 20 W. $ 1.480,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.920 $ 5.920 31201601 Adhesivos químicos 1 Unidad no definida   1 LITRO DE AGOREX. $ 7.570,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.570 $ 7.570

Total Neto	$ 13.490
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 2.563
TOTAL OC	$ 16.053