1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3785-677-SE18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 23-05-2018 Nombre de la Orden de Compra MAT. SELLADO DE GOTERAS ESC D-71 Y LICEO MANTENIMI Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3785-6-LE18 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Depto. De Educacion Razón Social I MUNICIPALIDAD DE COELEMU R.U.T. 69.150.200-7 Dirección de Unidad de Compra Julio Lamas 653 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE COELEMU R.U.T. 69.150.200-7 Dirección de Facturación MATTA N° 430 Comuna Coelemu Impuesto 6667,1 Dirección de Envío de la Factura MATTA N° 430 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor MULTICOMERCIAL CHILLAN LTDA - Casa Matriz Razón Social MULTICOMERCIAL CHILLAN LTDA R.U.T. 79.983.790-0 Sucursal MULTICOMERCIAL CHILLAN LTDA - Casa Matriz Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 13101708 Silicona VMQ y PMQ y PVMQ 16 Unidad no definida TAPAGOTERA ASFALTICO 1/4 GALON   $ 990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.840 $ 15.840 13101708 Silicona VMQ y PMQ y PVMQ 14 Unidad no definida SILICONA ALUMINIO 300 ML   $ 1.375,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.250 $ 19.250

Total Neto	$ 35.090
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 6.667
TOTAL OC	$ 41.757