1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3785-690-SE16 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 01-08-2016 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES DE FERRETERIA GUARILIHUE ALTO. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3785-2-LE16 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Depto. De Educacion Razón Social I MUNICIPALIDAD DE COELEMU R.U.T. 69.150.200-7 Dirección de Unidad de Compra Julio Lamas 653 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE COELEMU R.U.T. 69.150.200-7 Dirección de Facturación MATTA N° 430 Comuna * Impuesto 621,87 Dirección de Envío de la Factura MATTA N° 430 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción MEDIDAS LAS MEDIDAS DE AMBOS DISCOS DEBEN SER DE 7 1/4. 5 .- Datos del Proveedor Proveedor JAIME ROMERO S. Razón Social JAIME EDUARDO ROMERO SEGUEL R.U.T. 10.093.914-2 Sucursal JAIME ROMERO S. Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 23153138 Cabezales de corte o desbastado 1 Unidad Discos de desvaste metal 4",5",7",9" Discos de desvaste metal 4",5",7",9" $ 1.803,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.803 $ 1.803 23153138 Cabezales de corte o desbastado 2 Unidad Discos de corte metal 4",5",7",9" Discos de corte metal 4",5",7",9" $ 735,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.470 $ 1.470

Total Neto	$ 3.273
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 622
TOTAL OC	$ 3.895