1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3785-699-SE18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 23-05-2018 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES MANTENIMIENTO ESCUELA VILLA JESUS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3785-6-LE18 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Depto. De Educacion Razón Social I MUNICIPALIDAD DE COELEMU R.U.T. 69.150.200-7 Dirección de Unidad de Compra Julio Lamas 653 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE COELEMU R.U.T. 69.150.200-7 Dirección de Facturación MATTA N° 430 Comuna Coelemu Impuesto 55190,25 Dirección de Envío de la Factura MATTA N° 430 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor MULTICOMERCIAL CHILLAN LTDA - Casa Matriz Razón Social MULTICOMERCIAL CHILLAN LTDA R.U.T. 79.983.790-0 Sucursal MULTICOMERCIAL CHILLAN LTDA - Casa Matriz Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31211501 Pinturas al esmalte 5 Tineta ESMALTE AL AGUA CP 70 BASE BLANCA OP 00162359-00162358-5   $ 56.250,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 281.250 $ 281.250 31211906 Rodillos de pintar 5 Unidad no definida RODILLO CHIPORRO 18 CMS   $ 990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.950 $ 4.950 31211904 Brochas 5 Unidad no definida   BROCHA DE 4" $ 855,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.275 $ 4.275

Total Neto	$ 290.475
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 55.190
TOTAL OC	$ 345.665