1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3785-720-CM20 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 23-12-2020 Nombre de la Orden de Compra TINTAS ADM CENTRAL,SEP Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Depto. De Educacion Razón Social I MUNICIPALIDAD DE COELEMU R.U.T. 69.150.200-7 Dirección de Unidad de Compra MATTA N° 430 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Dólar Americano Razón Social I MUNICIPALIDAD DE COELEMU R.U.T. 69.150.200-7 Dirección de Facturación MATTA N° 430 Comuna Coelemu Impuesto 5,06 Dirección de Envío de la Factura MATTA N° 430 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ALCA LTDA Razón Social SOCIEDAD COMERCIAL ALCA LIMITADA R.U.T. 76.596.570-5 Sucursal ALCA LTDA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44103105 2239-5-LP14 Cartuchos de tinta 1   (1011335 )CARTUCHO DE TINTA HP 711 AMARILLO 1030335 (1011335) CARTUCHO DE TINTA HP 711 AMARILLO; Código: ; Región: XVI; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 US$ 26,90 US$ 0,00 US$ 0,00 US$ 26,90 US$ 26,90

Total Neto	US$ 26,90
Descuento	US$ 0,27
Cargos	US$ 0,00
IVA  19  %	US$ 5,06
Impuesto específico	US$ 0,00
TOTAL OC	US$ 31,69