1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3785-73-SE19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 11-02-2019 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3785-4-LQ19 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3785-4-LQ19 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Depto. De Educacion Razón Social I MUNICIPALIDAD DE COELEMU R.U.T. 69.150.200-7 Dirección de Unidad de Compra MATTA N° 430 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE COELEMU R.U.T. 69.150.200-7 Dirección de Facturación MATTA N° 430 Comuna Coelemu Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura MATTA N° 430 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor JOEL ALEJANDRO Razón Social JOEL ALEJANDRO SAAVEDRA BERNALES R.U.T. 13.128.151-k Sucursal JOEL ALEJANDRO Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78101601 Servicios de transporte por furgones, vagones 1 Unidad LINEA 4 QUILTEU, EL RETAMO, Y PIRUMAVIDA HACIA ESCUELAS BASICAS DE LA COMUNA 18 ALUMNOS OFREZCO FURGON CON CAPACIDAD DE 18 ASIENTOS $ 790.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 790.000 $ 790.000 78111802 Servicios de autobuses regulares, recorridos fijos o servicios programados 1 Unidad LINEA 17 TOROICO, EL RETAMO HACIA EL LICEO DGO ORTIZ DE ROZAS 18 ALUMNOS OFREZCO FURGON CON CAPACIDAD DE 18 ASIENTOS $ 300.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 300.000 $ 300.000

Total Neto	$ 1.090.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 1.090.000

Justificación de exención de impuesto