1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3785-734-SE14 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 03-07-2014 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES MANTENIMIENTO ESCUELA MARIA T. MARCHANT Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3785-18-LE14 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Depto. De Educacion Razón Social I MUNICIPALIDAD DE COELEMU R.U.T. 69.150.200-7 Dirección de Unidad de Compra Julio Lamas 653 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE COELEMU R.U.T. 69.150.200-7 Dirección de Facturación MATTA N° 430 Comuna Coelemu Impuesto 15496,4 Dirección de Envío de la Factura MATTA N° 430 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor MULTICOMERCIAL CHILLAN LTDA Razón Social MULTICOMERCIAL CHILLAN LTDA R.U.T. 79.983.790-0 Sucursal MULTICOMERCIAL CHILLAN LTDA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31201601 Adhesivos químicos 2 Litro AGOREX   $ 3.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.000 $ 7.000 31162309 Estantes de montaje 2 Par BISAGRAS   $ 280,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 560 $ 560 24121802 Latas de pintura o barniz 2 Lata BARNIZ   $ 11.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 22.000 $ 22.000 39101701 Tubos fluorescentes 100 Unidad TUBOS FLUORESCENTES 1X36   $ 520,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 52.000 $ 52.000

Total Neto	$ 81.560
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 15.496
TOTAL OC	$ 97.056