1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3785-800-SE18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 18-06-2018 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES REPARACION CUBIERTA HALL LICEO CON MAN Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3785-6-LE18 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Depto. De Educacion Razón Social I MUNICIPALIDAD DE COELEMU R.U.T. 69.150.200-7 Dirección de Unidad de Compra Julio Lamas 653 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE COELEMU R.U.T. 69.150.200-7 Dirección de Facturación MATTA N° 430 Comuna Coelemu Impuesto 7419,88 Dirección de Envío de la Factura MATTA N° 430 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor MULTICOMERCIAL CHILLAN LTDA - Casa Matriz Razón Social MULTICOMERCIAL CHILLAN LTDA R.U.T. 79.983.790-0 Sucursal MULTICOMERCIAL CHILLAN LTDA - Casa Matriz Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31161502 Tornillos de anclaje 200 Unidad no definida TORNILLO PARA TECHO DE 2 1/2" CON GOLILLA DIAMANTADA Y TEFLÓN   $ 63,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.600 $ 12.600 11101609 Mineral de cinc 4 Unidad no definida ZINC ACANALADO DE 3.66 X 0,35   $ 6.613,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 26.452 $ 26.452

Total Neto	$ 39.052
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 7.420
TOTAL OC	$ 46.472