1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3785-826-SE14 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 15-07-2014 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES MANTENIMIENTO ESCUELA G- 77 HUARO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3785-18-LE14 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Depto. De Educacion Razón Social I MUNICIPALIDAD DE COELEMU R.U.T. 69.150.200-7 Dirección de Unidad de Compra Julio Lamas 653 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE COELEMU R.U.T. 69.150.200-7 Dirección de Facturación MATTA N° 430 Comuna Coelemu Impuesto 2648,22 Dirección de Envío de la Factura MATTA N° 430 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor JAIME ROMERO S. Razón Social JAIME EDUARDO ROMERO SEGUEL R.U.T. 10.093.914-2 Sucursal JAIME ROMERO S. Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31191501 Papeles de lija 1 Unidad LIJA PARA FIERRO   $ 139,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 139 $ 139 14111702 Cubiertas para asientos de inodoro 2 Unidad TAPA WC   $ 2.420,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.840 $ 4.840 30181504 Lavamanos 3 Unidad LLAVES LAVAMANOS DE 1/2"   $ 2.933,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.799 $ 8.799 31201519 Cinta para reparar tubería o manguito 1 Rollo TEFLON   $ 160,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 160 $ 160

Total Neto	$ 13.938
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 2.648
TOTAL OC	$ 16.586