1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3785-867-SE18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 27-06-2018 Nombre de la Orden de Compra REPARACIONES MENORES ESC. HUARO CON FAEP C2017 MOV Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3785-6-LE18 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Depto. De Educacion Razón Social I MUNICIPALIDAD DE COELEMU R.U.T. 69.150.200-7 Dirección de Unidad de Compra Julio Lamas 653 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE COELEMU R.U.T. 69.150.200-7 Dirección de Facturación MATTA N° 430 Comuna Coelemu Impuesto 35360,9 Dirección de Envío de la Factura MATTA N° 430 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor MULTICOMERCIAL CHILLAN LTDA - Casa Matriz Razón Social MULTICOMERCIAL CHILLAN LTDA R.U.T. 79.983.790-0 Sucursal MULTICOMERCIAL CHILLAN LTDA - Casa Matriz Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 11101609 Mineral de cinc 20 Unidad no definida ZINC ACANALADO DE 3.66 X 0,35 X 0,85   $ 6.613,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 132.260 $ 132.260 60121902 Fieltro 2 Rollo PAPEL FIELTRO 15 LIBRAS X 40 M2   $ 10.625,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 21.250 $ 21.250 31161502 Tornillos de anclaje 200 Unidad no definida TORNILLO PARA TECHO MADERA DE 3" CON GOLILLA DIAMANTADA Y TEFLÓN   $ 63,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.600 $ 12.600 11121610 Maderas duras 20 Unidad no definida GUARDAPOLVOS 12X70X2,4 MTS   $ 1.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.000 $ 20.000

Total Neto	$ 186.110
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 35.361
TOTAL OC	$ 221.471