1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3785-95-AG26 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 21-04-2026 Nombre de la Orden de Compra mejoramientos varios esc villa jesus Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Depto. De Educacion Razón Social I MUNICIPALIDAD DE COELEMU R.U.T. 69.150.200-7 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215.22.06.001 del sistema CAS. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE COELEMU R.U.T. 69.150.200-7 Dirección de Facturación MATTA N° 430 Comuna Coelemu Impuesto 783541 Dirección de Envío de la Factura MATTA N° 430 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor CONSTRUCTORA DEL VALLE Razón Social CONSTRUCTORA DEL VALLE SPA R.U.T. 77.714.763-3 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal CONSTRUCTORA DEL VALLE Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72102304 Mantenimiento o reparación de sistemas de fontanería, gasfitería 1 Global Se adjunta Anexo económico con cantidades, PTTO y TDR   $ 4.123.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.123.900 $ 4.123.900

Total Neto	$ 4.123.900
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 783.541
TOTAL OC	$ 4.907.441