1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3785-962-SE18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 30-07-2018 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3785-45-L118 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3785-45-L118 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Depto. De Educacion Razón Social I MUNICIPALIDAD DE COELEMU R.U.T. 69.150.200-7 Dirección de Unidad de Compra Julio Lamas 653 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE COELEMU R.U.T. 69.150.200-7 Dirección de Facturación MATTA N° 430 Comuna Coelemu Impuesto 280242,21 Dirección de Envío de la Factura MATTA N° 430 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Julio Rodrigo Razón Social Julio Rozas Pizarro R.U.T. 10.747.094-8 Sucursal Julio Rodrigo Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 11101712 Aleación ferrosa 1 Unidad ANEXO N°1 OBLIGATORIO PARA SER EVALUADO VALOR CON IVA INCLUÍDO PLAZO DE ENTREGA 5 DÍAS HÁBILES $ 1.474.959,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.474.959 $ 1.474.959

Total Neto	$ 1.474.959
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 280.242
TOTAL OC	$ 1.755.201