1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3785-965-SE14 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 19-08-2014 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES DAEM Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3785-18-LE14 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Depto. De Educacion Razón Social I MUNICIPALIDAD DE COELEMU R.U.T. 69.150.200-7 Dirección de Unidad de Compra Julio Lamas 653 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE COELEMU R.U.T. 69.150.200-7 Dirección de Facturación MATTA N° 430 Comuna Coelemu Impuesto 2679 Dirección de Envío de la Factura MATTA N° 430 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor MULTICOMERCIAL CHILLAN LTDA Razón Social MULTICOMERCIAL CHILLAN LTDA R.U.T. 79.983.790-0 Sucursal MULTICOMERCIAL CHILLAN LTDA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31211904 Brochas 6 Unidad 3 BROCHAS DE 4" 3 BROCHAS DE 2"   $ 500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.000 $ 3.000 31211906 Rodillos de pintar 3 Unidad RODILLOS ESPONJA GRANDES   $ 1.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.600 $ 3.600 44122107 Grapas 3 kilogramo GRAPAS PARA CERCO   $ 1.300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.900 $ 3.900 31211604 Diluyentes para pinturas 3 Litro AGUARRAS   $ 1.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.600 $ 3.600

Total Neto	$ 14.100
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 2.679
TOTAL OC	$ 16.779