1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3785-971-SE19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 20-08-2019 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES MANTENIMIENTO ESCUELA CLEMENTINA MAUREI Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3784-10-LQ19 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Depto. De Educacion Razón Social I MUNICIPALIDAD DE COELEMU R.U.T. 69.150.200-7 Dirección de Unidad de Compra MATTA N° 430 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE COELEMU R.U.T. 69.150.200-7 Dirección de Facturación MATTA N° 430 Comuna Coelemu Impuesto 26742,12 Dirección de Envío de la Factura MATTA N° 430 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción LISTADO A DESPACHAR         4 PLANCHA    MELAMINA BLANCA  18MM  100 TORNILLO VOLCANITA 6X2" YESO CARTON 5 .- Datos del Proveedor Proveedor MULTICOMERCIAL CHILLAN LTDA - Casa Matriz Razón Social MULTICOMERCIAL CHILLAN LTDA R.U.T. 79.983.790-0 Sucursal MULTICOMERCIAL CHILLAN LTDA - Casa Matriz Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31162003 Clavos de acabado 1 Unidad no definida LISTADO DE MATERIALES DESCRITO EN LAS ESPECIFICACIONES DE LA ORDEN DE COMPRA   $ 156.387,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 156.387 $ 156.387

Total Neto	$ 156.387
Descuento	$ 15.639
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 26.742
TOTAL OC	$ 167.490