1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3785-985-SE15 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 11-11-2015 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES REPARACIONES ESC.STA. FILOMENA FAEP Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3785-5-LE15 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Depto. De Educacion Razón Social I MUNICIPALIDAD DE COELEMU R.U.T. 69.150.200-7 Dirección de Unidad de Compra Julio Lamas 653 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE COELEMU R.U.T. 69.150.200-7 Dirección de Facturación MATTA N° 430 Comuna Coelemu Impuesto 27873 Dirección de Envío de la Factura MATTA N° 430 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor MULTICOMERCIAL CHILLAN LTDA - Casa Matriz Razón Social MULTICOMERCIAL CHILLAN LTDA R.U.T. 79.983.790-0 Sucursal MULTICOMERCIAL CHILLAN LTDA - Casa Matriz Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 46171501 Candados 1 Unidad no definida CANDADO   $ 2.700,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.700 $ 2.700 40141913 Conductos de cemento 2 Unidad CAMARA DE CEMENTO HORMIGON 1000X1000   $ 36.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 72.000 $ 72.000 30111601 Cemento 5 Saco CEMENTO   $ 4.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.000 $ 20.000 13102030 Cloruro de polivinilo (PVC) 8 Tira PVC HIDRAULICO   $ 2.230,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.840 $ 17.840 31201601 Adhesivos químicos 4 Tubo ADHESIVO VINILICO X 250 CC   $ 1.850,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.400 $ 7.400 47131803 Desinfectantes domésticos 4 Frasco MATAMALEZAS   $ 6.690,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 26.760 $ 26.760

Total Neto	$ 146.700
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 27.873
TOTAL OC	$ 174.573