1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3786-135-SE09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 22-12-2009 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3786-90-L109 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3786-90-L109 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Depto. De Salud Razón Social Ilustre Municipalidad de Coelemu R.U.T. 69.150.200-7 Dirección de Unidad de Compra Anibal Pinto 72 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Coelemu R.U.T. 69.150.200-7 Dirección de Facturación JUAN MARTINEZ DE ROZAS 609 ESQUINA PALAZUELOS Comuna Coelemu Impuesto 60211 Dirección de Envío de la Factura JUAN MARTINEZ DE ROZAS 609 ESQUINA PALAZUELOS 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 28-12-2009 5 .- Datos del Proveedor Proveedor TURBINACHILE Razón Social TURBINA CHILE LTDA R.U.T. 76.484.330-4 Sucursal TURBINACHILE Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42151636 Quitasarros dentales o accesorios 1 Unidad equipo de ultrasonido para limpieza dental con puntas. despachar a Matta N° 501 Coelemu   $ 316.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 316.900 $ 316.900

Total Neto	$ 316.900
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 60.211
TOTAL OC	$ 377.111