1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3786-234-SE18 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 27-09-2018 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3786-28-L118 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3786-28-L118 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Depto. De Salud Razón Social I MUNICIPALIDAD DE COELEMU R.U.T. 69.150.200-7 Dirección de Unidad de Compra MANUEL ANTONIO MATTA N° 501 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE COELEMU R.U.T. 69.150.200-7 Dirección de Facturación JUAN MARTINEZ DE ROZAS 609 ESQUINA PALAZUELOS Comuna Coelemu Impuesto 40432 Dirección de Envío de la Factura JUAN MARTINEZ DE ROZAS 609 ESQUINA PALAZUELOS 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 04-10-2018 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Allergan Laboratorios Ltda. Razón Social ALLERGAN LABORATORIOS LIMITADA R.U.T. 78.411.950-5 Sucursal Allergan Laboratorios Ltda. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42293504 Suministros o accesorios de aspiración o irrigación oftálmica 25 Frasco Epinastina 0,05% Solución Oftálmica 5 ml RELESTAT 5mL. Epinastina Clorhidrato 0,05%. ISP F-16804-13. Procedencia: Brasil. Despacho 48 hrs. una vez aceptada la orden de compra. Flete incluido. No requiere cadena de frío. Forma de pago 30 ó 45 días. VENCE:21-03-2019 $ 8.512,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 212.800 $ 212.800

Total Neto	$ 212.800
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 40.432
TOTAL OC	$ 253.232