1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3786-283-SE17 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 10-10-2017 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3786-43-L117 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3786-43-L117 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Depto. De Salud Razón Social I MUNICIPALIDAD DE COELEMU R.U.T. 69.150.200-7 Dirección de Unidad de Compra MANUEL ANTONIO MATTA N° 501 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE COELEMU R.U.T. 69.150.200-7 Dirección de Facturación JUAN MARTINEZ DE ROZAS 609 ESQUINA PALAZUELOS Comuna Coelemu Impuesto 189696,19 Dirección de Envío de la Factura JUAN MARTINEZ DE ROZAS 609 ESQUINA PALAZUELOS 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 17-10-2017 5 .- Datos del Proveedor Proveedor soar contratista Razón Social CARLOS ALBERTO TORRES CASTILLO R.U.T. 11.986.318-k Sucursal soar contratista Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 80111618 Servicios temporales de construcción 1 Unidad Materiales para mampara de frontis de Unidad Oftalmológica e instalación de la estructura Provisión de 2 tabiques de aluminio anodizado color bronce Negro, estructurado en tubular rectangular 80x40x1,5, con zocalo a 80mm. Cristales incoloros de 5mm sellados con silicona de cura neutra color negro. $ 998.401,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 998.401 $ 998.401

Total Neto	$ 998.401
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 189.696
TOTAL OC	$ 1.188.097