1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3786-319-SE18 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 26-12-2018 Nombre de la Orden de Compra Arriendo sistema de contabilidad Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Depto. De Salud Razón Social I MUNICIPALIDAD DE COELEMU R.U.T. 69.150.200-7 Dirección de Unidad de Compra Anibal Pinto 72 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Unidad de Fomento Razón Social I MUNICIPALIDAD DE COELEMU R.U.T. 69.150.200-7 Dirección de Facturación JUAN MARTINEZ DE ROZAS 609 ESQUINA PALAZUELOS Comuna Coelemu Impuesto 0,95 Dirección de Envío de la Factura JUAN MARTINEZ DE ROZAS 609 ESQUINA PALAZUELOS 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor CAS-CHILE S. A. de I. Razón Social CAS CHILE S A DE I R.U.T. 96.525.030-1 Sucursal CAS-CHILE S. A. de I. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 43231601 Programas de contabilidad 1 Unidad no definida Arriendo Sistema de Contabilidad para Desamu Coelemu, Noviembre 2018 Arriendo Sistema de Contabilidad para Desamu Coelemu, Noviembre 2018 UF 5,00 UF 0,00 UF 0,00 UF 5,0000 UF 5,0000

Total Neto	UF 5,0000
Descuento	UF 0,0000
Cargos	UF 0,0000
IVA  19  %	UF 0,9500
TOTAL OC	UF 5,9500