1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3786-322-SE19 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 27-12-2019 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3786-37-L119 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3786-37-L119 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Depto. De Salud Razón Social I MUNICIPALIDAD DE COELEMU R.U.T. 69.150.200-7 Dirección de Unidad de Compra MANUEL ANTONIO MATTA N° 501 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE COELEMU R.U.T. 69.150.200-7 Dirección de Facturación JUAN MARTINEZ DE ROZAS 609 ESQUINA PALAZUELOS Comuna Coelemu Impuesto 107532,78 Dirección de Envío de la Factura JUAN MARTINEZ DE ROZAS 609 ESQUINA PALAZUELOS 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Hdi Seguros S.A. - Temuco Razón Social HDI SEGUROS S.A. R.U.T. 99.231.000-6 Sucursal Hdi Seguros S.A. - Temuco Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 84131503 Seguro de automóviles o camiones 1 Unidad “SEGURO PARA AMBULANCIA KWKH.99 DE DEPTO. DE SALUD DE COELEMU”, VER BASES Y ANEXO COBERTURAS $ 565.962,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 565.962 $ 565.962

Total Neto	$ 565.962
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 107.533
TOTAL OC	$ 673.495