1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3786-325-CM18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 28-12-2018 Nombre de la Orden de Compra Material educativo impreso Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Depto. De Salud Razón Social I MUNICIPALIDAD DE COELEMU R.U.T. 69.150.200-7 Dirección de Unidad de Compra MANUEL ANTONIO MATTA N° 501 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE COELEMU R.U.T. 69.150.200-7 Dirección de Facturación JUAN MARTINEZ DE ROZAS 609 ESQUINA PALAZUELOS Comuna Coelemu Impuesto 59076 Dirección de Envío de la Factura JUAN MARTINEZ DE ROZAS 609 ESQUINA PALAZUELOS 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor anamariazbd Razón Social ANA MARIA ZULETA BRAVO R.U.T. 14.044.667-k Sucursal anamariazbd Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 80141605 2239-2-LP15 Regalos publicitarios 1   (1224202 )PROMOCIONALES - 1250207 (1224202) PROMOCIONALES - ; Código: ; Región: XVI; Monto por unidad a pagar por despacho: $0; AJUSTE DE SENCILLO $ 1(289) ; SERVICIO POR $ 1000(2) ; SERVICIO POR $ 5.000(1) ; SERVICIO POR $ 10.000(2) ; SERVICIO POR $ 100.000(3) $ 327.289,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 327.289 $ 327.289

Total Neto	$ 327.289
Descuento	$ 16.364
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 59.076
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 370.001