1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3786-371-CM20 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 24-12-2020 Nombre de la Orden de Compra Bolsas reas para equipo TTA de DESAMU Coelemu Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Depto. De Salud Razón Social I MUNICIPALIDAD DE COELEMU R.U.T. 69.150.200-7 Dirección de Unidad de Compra MANUEL ANTONIO MATTA N° 501 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 22-04-004 del sistema CASCHILE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE COELEMU R.U.T. 69.150.200-7 Dirección de Facturación JUAN MARTINEZ DE ROZAS 609 ESQUINA PALAZUELOS Comuna Coelemu Impuesto 17753 Dirección de Envío de la Factura JUAN MARTINEZ DE ROZAS 609 ESQUINA PALAZUELOS 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Vitasystem Ltda Razón Social SOC COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS R.U.T. 76.032.872-3 Sucursal Vitasystem Ltda Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42281914 2239-16-LR15 Contenedores desechables de esterilización 2   (1660613 )CONTENEDOR DESECHABLE CLARMED BOLSA POLIETILENO AMARILLA 50 X 70 CM 100 UNIDADES 1662613 (1660613) CONTENEDOR DESECHABLE CLARMED BOLSA POLIETILENO AMARILLA 50 X 70 CM 100 UNIDADES; Código: ; Región: XVI; Monto por unidad a pagar por despacho: $4290 $ 42.900,00 $ 0,00 $ 8.580,00 $ 85.800 $ 94.380

Total Neto	$ 94.380
Descuento	$ 944
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 17.753
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 111.189