1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3787-12-AG26 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 30-03-2026 Nombre de la Orden de Compra ENMARCADO Y FOTOGRAFIA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Depto. Antidrogas O.S.7 Razón Social Dirección General de Carabineros de Chile R.U.T. 60.505.000-K Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Dirección General de Carabineros de Chile R.U.T. 60.505.000-K Dirección de Facturación Amunategui N°519, Piso 4 Comuna Santiago Impuesto 157460,41 Dirección de Envío de la Factura Amunategui N°519, Piso 4 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Artes Renoir Razón Social MARIO PATRICIO ALVARADO PEÑA R.U.T. 6.872.612-3 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Artes Renoir Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 82141601 Servicios de montaje y enmarcado 1 Unidad SE REQUIERE EFECTUAR LA ADQUISICIÓN DEL SERVICIO DE ENMARCACIÓN Y FOTOGRAFIA PARA UN TOTAL DE 16 CUADROS DE DIFERENTES TAMAÑOS Y MODELOS CONFORME A ESPECIFICACIONES Y CARACTERÍSTICAS DETALLADAS EN ANEXO ADJUNTO.   $ 793.739,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 793.739 $ 793.739

Total Neto	$ 793.739
Descuento	$ 0
Cargos	$ 35.000
IVA  19  %	$ 157.460
TOTAL OC	$ 986.199

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 6.872.612-3 Ver adjunto