1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3787-24-AG26 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 11-05-2026 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÓN ÚTILES DE ASEO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Depto. Antidrogas O.S.7 Razón Social Dirección General de Carabineros de Chile R.U.T. 60.505.000-K Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Dirección General de Carabineros de Chile R.U.T. 60.505.000-K Dirección de Facturación Amunategui N°519, Piso 4 Comuna Santiago Impuesto 175890,6 Dirección de Envío de la Factura Amunategui N°519, Piso 4 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor COMERCIALIZADORA MMG Razón Social COMERCIALIZADORA MAURICIO MORA GONZALEZ E.I.R.L. R.U.T. 78.018.016-1 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal COMERCIALIZADORA MMG Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 47131705 Accesorios para urinarios o aseos 1 Unidad SE REQUIERE EFECTUAR LA ADQUISICIÓN DE ÚTILES DE ASEO CONFORME A CARACTERISTICAS, CANTIDADES Y ESPECIFICACIONES SEÑALADAS EN ANEXO ADJUNTO.   $ 925.740,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 925.740 $ 925.740

Total Neto	$ 925.740
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 175.891
TOTAL OC	$ 1.101.631