1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3787-47-SE13 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 23-07-2013 Nombre de la Orden de Compra MANTENCIÓN DEMON 128 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3787-12-L113 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento O.S.7 Razón Social Dirección General de Carabineros de Chile R.U.T. 60.505.000-K Dirección de Unidad de Compra Av. La Paz N° 357 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Dirección General de Carabineros de Chile R.U.T. 60.505.000-K Dirección de Facturación Avda. Lib.Bdo. O'higgins Nº 1196 Comuna Santiago Centro Impuesto 229916,34 Dirección de Envío de la Factura Avda. Lib.Bdo. O'higgins Nº 1196 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor MIPOLTEC LIMITADA Razón Social IMPORTACIONES, SERVICIOS Y DISTRIBUIDORA MIPOLTEC R.U.T. 76.286.459-2 Sucursal MIPOLTEC LIMITADA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 43232902 Software de servidor de comunicaciones 6 Unidad MANTENCIÓN PREVENTIVA SERVIDOR DEMON 128   $ 201.681,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.210.086 $ 1.210.086

Total Neto	$ 1.210.086
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 229.916
TOTAL OC	$ 1.440.002