1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3787-49-SE15 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 01-10-2015 Nombre de la Orden de Compra ROTAFOLIOS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3787-12-L115 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento O.S.7 Razón Social Dirección General de Carabineros de Chile R.U.T. 60.505.000-K Dirección de Unidad de Compra Av. La Paz N° 357 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Dirección General de Carabineros de Chile R.U.T. 60.505.000-K Dirección de Facturación Avda. Lib.Bdo. O'higgins Nº 1196 Comuna Santiago Centro Impuesto 524400 Dirección de Envío de la Factura Avda. Lib.Bdo. O'higgins Nº 1196 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 09-10-2015 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Solgrafic Razón Social SOLUCIONES GRAFICAS AV2 S.A. R.U.T. 76.910.510-7 Sucursal Solgrafic Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 80141618 Agencias de marketing de ventas, incluidas las impresiones 1 Unidad   ROTAFOLIOS COMPUESTOS POR 21 LAMINAS EN TELA PVC, DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES TECNICAS Y MEDIDAS VISTAS EN VISITA TERRENO. ARMADOS CON FIJACIONES DE MADERA Y TORNILLOS, CORDON DE SUJECION Y FUNDA PARA SER TRANSPORTADOS. TIEMPO DE ENTREGA 7 DÍAS HABILES $ 2.760.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.760.000 $ 2.760.000

Total Neto	$ 2.760.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 524.400
TOTAL OC	$ 3.284.400