1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3788-1003-SE14 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 12-08-2014 Nombre de la Orden de Compra MATERIAL DE FERRETERIA,ESCUELA OLEGARIO MORALES O Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3762-5-LE14 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dpto. Educacion Razón Social Ilustre Municipalidad de Paillaco R.U.T. 69.200.900-2 Dirección de Unidad de Compra Lord Cochrane Nro. 238, Paillaco 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Paillaco R.U.T. 69.200.900-2 Dirección de Facturación Mac Iver 651 Paillaco Comuna Paillaco Impuesto 2705,03 Dirección de Envío de la Factura Mac Iver 651 Paillaco 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 12-08-2014 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ANGEL OLEGARIO DEL CORAZON DE - Casa Matriz Razón Social ANGEL OLEGARIO DEL CORAZON DE MARTINO OSSA R.U.T. 4.899.849-6 Sucursal ANGEL OLEGARIO DEL CORAZON DE - Casa Matriz Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 46171501 Candados 1 Unidad no definida CANDADO CANDADO $ 924,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 924 $ 924 30101603 Barras de hierro 4 Unidad no definida BARRAS DE CORTINA BARRAS DE CORTINA $ 1.916,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.664 $ 7.664 56101501 Soportes 21 Unidad no definida SOPORTE DE CORTINAS SOPORTE DE CORTINAS $ 269,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.649 $ 5.649

Total Neto	$ 14.237
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 2.705
TOTAL OC	$ 16.942