1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3788-1010-SE16 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 26-10-2016 Nombre de la Orden de Compra ARTICULOS PARA PROYECTO GESTION EXTRAESCOLAR DEL GORE LOS RIOS. MEMO N° 543 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3788-10-LE16 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dpto. Educacion Razón Social Ilustre Municipalidad de Paillaco R.U.T. 69.200.900-2 Dirección de Unidad de Compra Lord Cochrane Nro. 238, Paillaco 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Paillaco R.U.T. 69.200.900-2 Dirección de Facturación Lord Cochrane Nro. 238 Comuna Paillaco Impuesto 53295,76 Dirección de Envío de la Factura Lord Cochrane Nro. 238 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SAMUEL AZOCAR AZOCAR Razón Social SAMUEL AZOCAR AZOCAR R.U.T. 4.958.344-3 Sucursal SAMUEL AZOCAR AZOCAR Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 27112201 Paletas 3 Unidad no definida PALETA DE DESARROLLO DE TENIS DE MESA PALETA DE DESARROLLO DE TENIS DE MESA $ 10.002,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 30.006 $ 30.006 53111603 Zapatos de niño 41 Unidad no definida CAJA DE PELOTA CAJA DE PELOTA $ 5.462,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 223.942 $ 223.942 53111604 Zapatos de niña 4 Unidad no definida SOPORTE CON RED DE SISTEMA PINZA SOPORTE CON RED DE SISTEMA PINZA $ 6.639,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 26.556 $ 26.556

Total Neto	$ 280.504
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 53.296
TOTAL OC	$ 333.800