1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3788-1032-SE13 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 10-09-2013 Nombre de la Orden de Compra COLACIONES FIESTAS PATRIAS, ESC. R.O.T. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3762-114-L112 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dpto. Educacion Razón Social Ilustre Municipalidad de Paillaco R.U.T. 69.200.900-2 Dirección de Unidad de Compra Camilo Henriquez 257 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Paillaco R.U.T. 69.200.900-2 Dirección de Facturación Camilo Henriquez 257 Comuna Paillaco Impuesto 10858,5 Dirección de Envío de la Factura Camilo Henriquez 257 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 11-09-2013 5 .- Datos del Proveedor Proveedor manuel navarro gomez Razón Social MANUEL EDGARDO NAVARRO GOMEZ R.U.T. 10.000.391-0 Sucursal manuel navarro gomez Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50101634 Fruta fresca 100 Unidad no definida MANZANAS MANZANAS $ 127,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.700 $ 12.700 50202311 Bebidas 100 Unidad no definida JUGOS INDIVIDUALES JUGOS INDIVIDUALES $ 170,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.000 $ 17.000 50131801 Queso natural 100 Lámina QUESO QUESO $ 154,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.400 $ 15.400 50112001 Carnes frescas procesadas y preparadas 100 Lámina CECINA CECINA $ 110,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.000 $ 11.000 14111705 Servilletas de papel 3 Paquete SERVILLETAS DE PAPEL 50 UD. SERVILLETAS DE PAPEL 50 UD. $ 350,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.050 $ 1.050

Total Neto	$ 57.150
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 10.858
TOTAL OC	$ 68.008