1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3788-1035-SE13 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 10-09-2013 Nombre de la Orden de Compra AFICHES Y DIPTICOS ESC.R.21 DE MAYO-ITROPULLI Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3762-117-L112 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dpto. Educacion Razón Social Ilustre Municipalidad de Paillaco R.U.T. 69.200.900-2 Dirección de Unidad de Compra Camilo Henriquez 257 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Paillaco R.U.T. 69.200.900-2 Dirección de Facturación Camilo Henriquez 257 Comuna Paillaco Impuesto 18183 Dirección de Envío de la Factura Camilo Henriquez 257 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 10-09-2013 5 .- Datos del Proveedor Proveedor GLADYS VERONICA Razón Social GLADYS VERONICA ZIÑIGA VIDAL R.U.T. 8.074.527-3 Sucursal GLADYS VERONICA Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 55101520 Hojas o Folletos de Instrucciones 300 Unidad no definida DÍPTICOS PAPEL COUCHE DÍPTICOS PAPEL COUCHE $ 151,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 45.300 $ 45.300 82101507 Folletos y catálogos publicitarios, servicios de p 60 Unidad no definida AFICHES DOBLE CARTA PAPEL COUCHE AFICHES DOBLE CARTA PAPEL COUCHE $ 840,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 50.400 $ 50.400

Total Neto	$ 95.700
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 18.183
TOTAL OC	$ 113.883