1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3788-1059-SE11 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 24-11-2011 Nombre de la Orden de Compra UTILES DE ASEO SALA CUNA Y JARDIN INF.MIS PEQUEÑOS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos Proveniente de Licitación 3762-141-L110 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dpto. Educacion Razón Social Ilustre Municipalidad de Paillaco R.U.T. 69.200.900-2 Dirección de Unidad de Compra Camilo Henriquez 257 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Paillaco R.U.T. 69.200.900-2 Dirección de Facturación Camilo Henriquez 257 Comuna Paillaco Impuesto 31355,89 Dirección de Envío de la Factura Camilo Henriquez 257 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 18-11-2011 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ANGEL OLEGARIO DEL CORAZON DE - Casa Matriz Razón Social ANGEL OLEGARIO DEL CORAZON DE MARTINO OSSA R.U.T. 4.899.849-6 Sucursal ANGEL OLEGARIO DEL CORAZON DE - Casa Matriz Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 47131502 Paños de limpieza 5 Unidad PAÑOS DE LIMPIEZA AMARILLO   $ 227,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.135 $ 1.135 60121908 Estampables de mezcla 3 Unidad MEZCLA ABONO   $ 378,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.134 $ 1.134 47131824 Productos de limpieza de ventanas 3 Unidad no definida LIQUIDO LIMPIAVIDRIOS   $ 731,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.193 $ 2.193 47131618 Mopas húmedas 4 Unidad TRAPEROS   $ 840,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.360 $ 3.360 47121802 Removedores 6 Unidad CERA BRAVO LIQUIDA   $ 1.580,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.480 $ 9.480 53131608 Jabones 5 Unidad JABON LIQUIDO LE SANCY   $ 1.008,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.040 $ 5.040 47131811 Productos de lavandería 4 Unidad DETERGENTE DRIVE MATIC   $ 3.101,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.404 $ 12.404 14111704 Papel higiénico 100 Unidad PAPEL HIGIENICO CONFORT   $ 252,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 25.200 $ 25.200 14111703 Toallas de papel 200 Unidad TOALLA DE PAPEL NOVA   $ 479,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 95.800 $ 95.800 47131801 Limpiadores de suelos 3 Unidad DESINFECTANTE LYSOFORM 36   $ 1.765,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.295 $ 5.295 47121701 Bolsas de basura 5 Unidad BOLSA BASURA   $ 378,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.890 $ 1.890 12141901 Cloro Cl 5 Litro CLORO 1 LTS.   $ 420,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.100 $ 2.100

Total Neto	$ 165.031
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 31.356
TOTAL OC	$ 196.387