1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3788-1116-SE12 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 16-05-2012 Nombre de la Orden de Compra INSUMOS FERRETERIA ESCUELA O.MORALES OLIVA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos Proveniente de Licitación 3762-99-LE11 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dpto. Educacion Razón Social Ilustre Municipalidad de Paillaco R.U.T. 69.200.900-2 Dirección de Unidad de Compra Camilo Henriquez 257 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Paillaco R.U.T. 69.200.900-2 Dirección de Facturación Camilo Henriquez 257 Comuna Paillaco Impuesto 5134,37 Dirección de Envío de la Factura Camilo Henriquez 257 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 16-05-2012 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ANGEL OLEGARIO DEL CORAZON DE - Casa Matriz Razón Social ANGEL OLEGARIO DEL CORAZON DE MARTINO OSSA R.U.T. 4.899.849-6 Sucursal ANGEL OLEGARIO DEL CORAZON DE - Casa Matriz Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 39111518 Luz de mano o de extensión 1 Metro Lineal ALARGADOR O ZAPATILLA   $ 5.361,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.361 $ 5.361 30111701 Enlucido de yeso 10 kilogramo FRAGUE   $ 563,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.630 $ 5.630 30111601 Cemento 6 Bolsa BEKRON   $ 2.672,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.032 $ 16.032

Total Neto	$ 27.023
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 5.134
TOTAL OC	$ 32.157