1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3788-1126-SE12 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 16-05-2012 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES FERRETERIA DAEM PAILLACO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos Proveniente de Licitación 3762-99-LE11 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dpto. Educacion Razón Social Ilustre Municipalidad de Paillaco R.U.T. 69.200.900-2 Dirección de Unidad de Compra Camilo Henriquez 257 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Paillaco R.U.T. 69.200.900-2 Dirección de Facturación Camilo Henriquez 257 Comuna Paillaco Impuesto 56650,78 Dirección de Envío de la Factura Camilo Henriquez 257 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 16-05-2012 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SODIMAC S.A. - HOMECENTER VALDIVIA (19) Razón Social SODIMAC S A R.U.T. 96.792.430-K Sucursal SODIMAC S.A. - HOMECENTER VALDIVIA (19) Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31211505 Pinturas aceitosas 1 Galón PINTURA AL ÓLEO S/BRILLO CONTRATISTA BLANCO   $ 50.496,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 50.496 $ 50.496 30161703 Linóleo 42 Metro Cuadrado LINÓLEO 1 5MM JURA BROWN   $ 4.361,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 183.162 $ 183.162 31201616 Adhesivos líquidos 4 Galón ADHESIVO VINILICO TOPEX GL   $ 16.126,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 64.504 $ 64.504

Total Neto	$ 298.162
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 56.651
TOTAL OC	$ 354.813