1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3788-1195-SE17 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 09-11-2017 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES DE ASEO PARA JARDIN INFANTIL LUZ DE ESPERANZA. ORD N° 015-106 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3762-2-LP17 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dpto. Educacion Razón Social Ilustre Municipalidad de Paillaco R.U.T. 69.200.900-2 Dirección de Unidad de Compra Lord Cochrane Nro. 238, Paillaco 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Paillaco R.U.T. 69.200.900-2 Dirección de Facturación Lord Cochrane Nro. 238 Comuna Paillaco Impuesto 3514,43 Dirección de Envío de la Factura Lord Cochrane Nro. 238 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor La Italia Razón Social MANUEL EDGARDO NAVARRO GOMEZ R.U.T. 10.000.391-0 Sucursal La Italia Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 90101802 Reparto de comidas a domicilio 32 Unidad no definida ROLLOS DE PAPEL HIGIENICO ROLLOS DE PAPEL HIGIENICO $ 164,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.248 $ 5.248 14111703 Toallas de papel 24 Unidad no definida ROLLOS DE TOALLA NOVA ROLLOS DE TOALLA NOVA $ 412,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.888 $ 9.888 12161902 Detergentes surfactantes 1 Unidad no definida DETERGENTE OMO DETERGENTE OMO $ 1.504,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.504 $ 1.504 12161902 Detergentes surfactantes 1 Unidad no definida CIF GRANDE CIF GRANDE $ 1.857,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.857 $ 1.857

Total Neto	$ 18.497
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 3.514
TOTAL OC	$ 22.011