1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3788-1213-SE13 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 06-11-2013 Nombre de la Orden de Compra ARTICULOS ASEO S.C.YJ.I.RELMU WEPUL Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3762-116-L112 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dpto. Educacion Razón Social Ilustre Municipalidad de Paillaco R.U.T. 69.200.900-2 Dirección de Unidad de Compra Camilo Henriquez 257 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Paillaco R.U.T. 69.200.900-2 Dirección de Facturación Mac Iver 651 Paillaco Comuna Paillaco Impuesto 3888,92 Dirección de Envío de la Factura Mac Iver 651 Paillaco 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 06-11-2013 5 .- Datos del Proveedor Proveedor PRISA S A. - sucursal Razón Social PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S A R.U.T. 96.556.940-5 Sucursal PRISA S A. - sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42131609 Cubre zapatos para el personal sanitario 4 Caja CUBRE CALZADO CAJA 50 PARES (PLÁSTICO) Cód.33361 CUBRE CALZADO CAJA 50 PARES (PLÁSTICO) Cód.33361 $ 1.145,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.580 $ 4.580 51102710 Antisépticos basados en alcohol o acetona 8 Litro ALCOHOL DESNATURALIZADO 1 LT 70% Cód.25669 ALCOHOL DESNATURALIZADO 1 LT 70% Cód.25669 $ 970,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.760 $ 7.760 11121802 Algodón 2 kilogramo ALGODON HIDROFILO 1 KG. AMERICANO Cód.85104 ALGODON HIDROFILO 1 KG. AMERICANO Cód.85104 $ 4.064,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.128 $ 8.128

Total Neto	$ 20.468
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 3.889
TOTAL OC	$ 24.357