1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3788-130-SE14 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 28-02-2014 Nombre de la Orden de Compra INSUMOS FURGONES ESCOLARES DAEM Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3762-123-L112 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra I. Municipalidad de Paillaco Razón Social Ilustre Municipalidad de Paillaco R.U.T. 69.200.900-2 Dirección de Unidad de Compra Vicuña Mackena 340 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Paillaco R.U.T. 69.200.900-2 Dirección de Facturación Mac Iver 651 Paillaco Comuna Paillaco Impuesto 1149,69 Dirección de Envío de la Factura Mac Iver 651 Paillaco 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 28-02-2014 5 .- Datos del Proveedor Proveedor LUBRICENTRO PAILLACO Razón Social RICARDO GERMAN OSWALD BUCHNER R.U.T. 5.724.940-4 Sucursal LUBRICENTRO PAILLACO Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 12352310 Siliconas 1 Unidad no definida SILICONA PLANA SILICONA PLANA UF 1.849,00 UF 0,00 UF 0,00 UF 1.849,0000 UF 1.849,0000 15121902 Grasa 1 Unidad no definida GRASA GRASA UF 1.261,00 UF 0,00 UF 0,00 UF 1.261,0000 UF 1.261,0000 15121520 Lubricantes de uso general 1 Unidad no definida WD 40 WD HO $ 2.941,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.941 $ 2.941

Total Neto	UF 6.051,0000
Descuento	UF 0,0000
Cargos	UF 0,0000
IVA  19  %	UF 1.149,6900
TOTAL OC	UF 7.200,6900