1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3788-1427-SE14 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 28-11-2014 Nombre de la Orden de Compra MANTENCION FURGONES ESCOLARES DAEM Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3762-26-L114 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dpto. Educacion Razón Social Ilustre Municipalidad de Paillaco R.U.T. 69.200.900-2 Dirección de Unidad de Compra Lord Cochrane Nro. 238, Paillaco 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Paillaco R.U.T. 69.200.900-2 Dirección de Facturación Lord Cochrane Nro. 238 Comuna Paillaco Impuesto 1708,29 Dirección de Envío de la Factura Lord Cochrane Nro. 238 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 28-11-2014 5 .- Datos del Proveedor Proveedor LUBRICENTRO PAILLACO Razón Social RICARDO GERMAN OSWALD BUCHNER R.U.T. 5.724.940-4 Sucursal LUBRICENTRO PAILLACO Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 12181601 Aceites sintéticos 1 Unidad no definida WD 40 WD 40 $ 2.941,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.941 $ 2.941 39101601 ampolletas halógenas 1 Unidad no definida Halógeno H7 Halógeno H7 $ 5.042,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.042 $ 5.042 39101610 ampolletas de filamento 4 Unidad no definida Ampolletas Ampolletas $ 252,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.008 $ 1.008

Total Neto	$ 8.991
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.708
TOTAL OC	$ 10.699