1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3788-1461-SE12 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 06-07-2012 Nombre de la Orden de Compra Material reparación cierros Escuela Nueva Aurora Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos Proveniente de Licitación 3762-99-LE11 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dpto. Educacion Razón Social Ilustre Municipalidad de Paillaco R.U.T. 69.200.900-2 Dirección de Unidad de Compra Camilo Henriquez 257 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 15 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Paillaco R.U.T. 69.200.900-2 Dirección de Facturación Camilo Henriquez 257 Comuna Paillaco Impuesto 9292,52 Dirección de Envío de la Factura Camilo Henriquez 257 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ANGEL OLEGARIO DEL CORAZON DE - Casa Matriz Razón Social ANGEL OLEGARIO DEL CORAZON DE MARTINO OSSA R.U.T. 4.899.849-6 Sucursal ANGEL OLEGARIO DEL CORAZON DE - Casa Matriz Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 11162108 Tejido o tela de malla metálica 1 Unidad no definida Malla Acma Cierro (Código 11026)   $ 16.555,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.555 $ 16.555 11162108 Tejido o tela de malla metálica 1 Unidad no definida Malla biscoc.(código 14701)   $ 32.353,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 32.353 $ 32.353

Total Neto	$ 48.908
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 9.293
TOTAL OC	$ 58.201