1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3788-1546-SE12 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 01-08-2012 Nombre de la Orden de Compra MATERIAL ELECTRICOS,ESCUELA OLEGARIO MORALES OLIVA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos Proveniente de Licitación 3762-99-LE11 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dpto. Educacion Razón Social Ilustre Municipalidad de Paillaco R.U.T. 69.200.900-2 Dirección de Unidad de Compra Camilo Henriquez 257 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Paillaco R.U.T. 69.200.900-2 Dirección de Facturación Camilo Henriquez 257 Comuna Paillaco Impuesto 9199,23 Dirección de Envío de la Factura Camilo Henriquez 257 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 01-08-2012 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Ferreteria Tuchie Razón Social SOCIEDAD COMERCIAL, AGRICOLA Y GANADERA TUCHIE R.U.T. 76.145.979-1 Sucursal Ferreteria Tuchie Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 39101701 Tubos fluorescentes 4 Unidad TUBO FLUORECENTE 18W   $ 532,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.128 $ 2.128 39101605 ampolletas fluorescentes 7 Unidad AMPOLLETA BAJO 20W   $ 2.277,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.939 $ 15.939 60123701 Cordón de macramé 5 Unidad CORDON PARALELO2x20W   $ 166,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 830 $ 830 39111801 Resistencias de lámparas 6 Unidad BALLAST ELECTRONICO2x36W   $ 4.920,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 29.520 $ 29.520

Total Neto	$ 48.417
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 9.199
TOTAL OC	$ 57.616