1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3788-188-SE14 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 21-03-2014 Nombre de la Orden de Compra MATERIAL DE FERRETERIA,ESCUELA OLEGARIO MORALES O Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3762-5-LE14 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dpto. Educacion Razón Social Ilustre Municipalidad de Paillaco R.U.T. 69.200.900-2 Dirección de Unidad de Compra Camilo Henríquez Nro. 257, Paillaco 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Paillaco R.U.T. 69.200.900-2 Dirección de Facturación Mac Iver 651 Paillaco Comuna Paillaco Impuesto 5334,44 Dirección de Envío de la Factura Mac Iver 651 Paillaco 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 21-03-2014 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ANGEL OLEGARIO DEL CORAZON DE - Casa Matriz Razón Social ANGEL OLEGARIO DEL CORAZON DE MARTINO OSSA R.U.T. 4.899.849-6 Sucursal ANGEL OLEGARIO DEL CORAZON DE - Casa Matriz Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 11101519 Diamantes 1 Unidad no definida DIAMANTE DIAMANTE $ 2.142,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.142 $ 2.142 31211604 Diluyentes para pinturas 1 Unidad no definida DILUYENTES DILUYENTES $ 1.513,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.513 $ 1.513 86131502 Pintura 1 Galón PINTURA ESMALTE PINTURA ESMALTE $ 15.286,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.286 $ 15.286 31211501 Pinturas al esmalte 1 Unidad ESMALTE ESMALTE $ 4.731,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.731 $ 4.731 31211904 Brochas 1 Unidad BROCHA BROCHA $ 2.555,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.555 $ 2.555 31211904 Brochas 1 Unidad BROCHA BROCHA $ 1.849,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.849 $ 1.849

Total Neto	$ 28.076
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 5.334
TOTAL OC	$ 33.410