1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3788-22-SE09 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 16-02-2009 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3788-14-L109 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3788-14-L109 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dpto. Educacion Razón Social Ilustre Municipalidad de Paillaco R.U.T. 69.200.900-2 Dirección de Unidad de Compra Camilo Henriquez 257 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Paillaco R.U.T. 69.200.900-2 Dirección de Facturación Camilo Henriquez 257 Comuna Paillaco Impuesto 80636 Dirección de Envío de la Factura Camilo Henriquez 257 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 16-02-2009 5 .- Datos del Proveedor Proveedor DAVID FIGUEROA ALVAREZ Razón Social DAVID FIGUEROA ALVAREZ R.U.T. 11.704.665-6 Sucursal DAVID FIGUEROA ALVAREZ Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 80111613 Mano de obra temporal 1 Unidad   mano de obra para pintura interior de 7 salas por un total de 906 m2 $ 362.400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 362.400 $ 362.400 80111613 Mano de obra temporal 1 Unidad   reparación de cañones y botaguas, cambio 60 metros de caballetes, división sala de clases de 5 metros de largo por 3 metros de alto con instalación de puertas y ventanas. $ 62.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 62.000 $ 62.000

Total Neto	$ 424.400
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 80.636
TOTAL OC	$ 505.036