1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3788-234-SE11 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 29-03-2011 Nombre de la Orden de Compra TRABAJOS DE GASFITERIA ESC.R. 21 DE MAYO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición inferior a 3 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dpto. Educacion Razón Social Ilustre Municipalidad de Paillaco R.U.T. 69.200.900-2 Dirección de Unidad de Compra Camilo Henriquez 257 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Paillaco R.U.T. 69.200.900-2 Dirección de Facturación Camilo Henriquez 257 Comuna Paillaco Impuesto 4100 Dirección de Envío de la Factura Camilo Henriquez 257 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 29-03-2011 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Servicios Neira Razón Social HERNAN SEGUNDO NEIRA MATUS R.U.T. 5.777.688-9 Sucursal Servicios Neira Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 80111613 Mano de obra temporal 1 Unidad no definida Reparacion en red Matriz de agua potable la cual presenta filtracion y otros, Materiales incluídos.   $ 36.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 36.900 $ 36.900

Total Neto	$ 36.900
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Honorarios  10  %	$ 4.100
TOTAL OC	$ 41.000